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                开远市妇女联▃合会2020年〖部门预算编制说明
                索引号: 000014348/2020-03297
                发布机构: 开远市妇△女联合会
                著录日期:2020-08-27

                监督索引号53250200171300000

                 

                第一部分 开远市妇女联合会2020年部门预算编制说明

                第二部分 开远市妇女联合会2020年部门预算表

                一、部门财务收支总体情况表

                二、部门收入总体情况表

                三、部门支出总体情▽况表

                四、部门财政拨款收支总体情况表

                五、部◥门一般〗公共预算本级财力安排支出情况表

                六、部门基本支出情∑ 况表

                七、部门政府性基∮金预算支出情况表

                八、财政拨款∏支出明细表(按¤经济科目分类)

                九、部门一般〖公共预算“三公”经费支出情ω况表

                十、省本级项目支█出绩效目标表(本次下达)

                十一、省本级项目☆支出绩效目标表(另文下达)

                十二、省对下转移支付绩效目标表

                十三、部门政府ω采购情况表

                 

                 

                 

                 

                第一部分 开远市妇女联合会2020年部门预算编制说明

                 

                一、基本职能及主要♀工作

                (一)部∩门主要职责:

                1.紧密围绕党和政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织广大妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济√发展和社会进步,为∮维护改革发展稳定的大局服务。

                2.宣传马克思主义妇女◣观和男女平等思想,教育、引导广大妇女树立正√确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,表彰各类妇女先进典型,积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能的培训,全面提高妇女素质」。

                3.代表妇女参与国家和ㄨ社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇←女切身利益的热点、难点问题,及时向党和政府反映社情民意,提出对策※建议;参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定,推动妇女、儿童发展纲要、规划的实施,维护妇女儿童╱合法权益。

                4.为妇女儿童≡服务█、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

                5.指导全市各级妇女组织开展妇女儿童工作;承担开远市⊙妇女儿童工作委员会办公室的工作。承办市委、市政府和上级妇联交办的其他事项。

                二)机构设置情况

                我部门编制⌒ 纳入2020年度部门↑预算编报的单位共1个。其中:财政全供给单位1个。

                )重点工作概述

                2020年,在市委和州妇联的坚强领导下,市妇联深入学习宣传△贯彻习近平新时代中国特色社会主◇义思想和党的十ㄨ九大精神,深入推进妇」联改革,围绕党的十九大作出的新时代、新思想、新判断、新使命,精心组织、周密部署,切实将十九大精神贯彻落实到妇联工作的方方面面,引领广大妇女“听党话、跟党走”,汇聚新时代中国特色社会主「义建设妇女发小石子展力量。

                1.加强党的领导,汇聚新【时代中国特色社会主义建设妇女发展力量;

                2.推进妇联改革,优化市妇联运行机制;

                3.改进队伍管理,提高服务本领;

                4.创新工作方式方法,拓展服务空⊙间;

                5.提高◥服务能力水平,维护妇女合法权益

                二、预算单位基本情况

                我部门编制2020年部︾门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1截止2019年12月统计,部门在职人员编制6人,其中:行政编制7人(含行政工勤编制1人);事业编制0人(含行政工勤编制0人)。在职实有7人,其中:财政全供养7人。

                离退休【人员5人,其中:离休0人,退休5人。

                车辆编制0辆,实有车辆0辆。

                三、预算单位【收入情况

                二)开远市妇女联合会财政拨款收入情况

                2020年财政拨款收】入总预算190.62万元,与上年相比●增加38.82万元。

                按功能分类: 一般公共服务支出145.96万元,占总预算◤的76.57%;社会▂保障和就业支出26.53万元, 占总预◤算的13.92%。卫生健︼康支出10.29万元,占总预并没有按照千叶蛇算的5.4%;住房保■障支出7.84万元,占总预算的4.1%

                按经济分类:基本支出156.62万元,占总预算的82.16%;项目支出34万元,占总预算的17.84%。

                变动杀手眼神短暂主要原因分析:

                一是提高工资福利待遇及卫生保健支出。二是根据中共开远市委办公☉室文件开办发【2018】14号,七个乡镇处工作经费由原来每个乡镇处(街道)的1万增加到2万;妇联及妇儿工委工作ㄨ经费增加。

                四、预算单位支出情哼况

                按项级科目细化分类:

                2020年部门预算总支出 190.62万元,财政拨款安排支出 190.2万元,其中

                1基本支出156.62万元,与上年对⊙比增加26.82万元,主要原因㊣分析是:提高工资福利支出和卫生保健支心思却没有停止出。

                2项目支出34万元,与上年对比增加了12万元。

                变动主要原因分析:一是提高工资福利待遇及卫生保健支出。二是根据中共@开远市委办公室文件开办发【2018】14号,七个乡镇处工作经费由原来每个乡镇处(街道)的1万增加到2万;妇联及妇儿工委⌒ 工作经费增加。

                (一)财政拨款安¤排支出按功能〖科目分类情况

                按△支出功能项目分类:

                1、一般公共服务支出145.96万元,与上◥年相比增加28.28万元;

                2、社会保障和就业支出26.53万元,与↓上年相比减少1.76万元;

                3、卫生健康支出10.29万元,与上年相比增▅加4.45万元;住房保障支出7.84万元。

                (二)财政拨款安排支出按经时候济科目分类情况

                按部门预算支出经济∞科目分类:

                1、基本支出156.62万元,与上年相但是还是感到异常比增加26.82万元。

                2、工资福利支♀出和对个人和家庭的补助支出145.47万元,与上年相比增加26.74万元。

                3、商忍者们发出了一声惨叫品和服务支出11.15万元,与上年相比增加0.08万元。

                4、项目支出34万元,与上年相比增加12万元。

                变动主要原因分析:一是提高工资福利待遇及卫生保健支出。二是根据中共开完全是毫不保留远市委办公室文件开办发【2018】14号,七个乡镇处工作经费由原来每个乡镇处(街道)的1万增加到2万;妇联及妇儿¤工委工作经费增加。

                省对下项转移】支付情况

                开远市妇女联合会无省对下专项转移支付情况。

                (一)列卐入省对下专项转移支付项目清单项目情况

                开远市妇女联合会无列入省对下专项转移支◥付项目清单项目

                (二)与中央配套事项

                开远市妇女联合会无与中央配套事项。

                三)按既定政策标准测算Ψ 补助事项

                开远市妇女联合会无按既定政策标准测算补助◣事项。

                六、政府采购预算情况

                开远市妇女联合会无政府采购预算。

                七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

                开远市妇女联▽合会部门2020一般公共预算财政拨款三公经费合计2万元,与上相比增减变动,具体情况╲如下▓:

                (一)因公出国(境)费

                开远市妇女联合会部感觉门2020年无因公出国(境)费

                (二)公务接待费

                公务接待费支出2万元。2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。国内公务接待批次为6次,共计接待65人次

                (三)公务用车购置及运行维护费

                开远市妇女联合会无部门2020年公务用车购置及运行维护费。

                八、重点项目预算绩效目标情况

                2020部门〖重点项目算的绩效目标本级二级项目共有2:

                1、妇联及妇儿动了杀气了工委工作经费项目2级指标,指标值100%,绩效指标值设定依据◇及数据来源:《中共开远市委关于进一步加强工会共青团妇联工作的意见》(开发〔200917)

                27个乡镇(处)妇联工作想看看自己经费项目2级指标,指标值100%,绩效指标值设定依据及数据来源:2020年开远市妇女联合会工作计划。

                、其他公开信卐息

                (一)专业名词※解释

                1、一般公共预算:公共预算是指经法定程序批准的政府年度财政收支计划,以及政府的资金筹集、使用计划及相关的一系列制度等。

                2、政府决算是指经法定程序批准的年度政府预算执行结果的会计报告,是政府年ω度内预算收入和支出的最终结果,也是国家经济活动在财政上的集中体现。

                3、三公经费:指财政拨款支出ξ安排的出国(境)费、车辆购置及运行■费、公务接待费这三项经费。

                一、妇女联合会:简称妇联。中国共产党领导的为争取妇女解放而联合起来的中国各族各界妇女〓的群众组织。它具有广¤泛的群众性和社会性,是中国共产党和人民政府联系妇起床女群众的桥梁和纽带,是中华人民共和国的重要社会支柱之一。

                二、妇女儿童工作委员会办公室:是妇儿工委的日常办事机构。其主要职能概括为:综合协调、督促检查、起草文件、承办会议。具体负责落实市妇儿工委的】各项工作,协助实施市妇儿工委的计划,完成上级妇儿工委布置的☆任务;牵头组织实施妇女╳儿童规划的编制工作,协调推动各成员单位落实妇女儿童规划的各项指标的达标任务、组织专家开展监测评估活动。

                (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

                开远市妇女联合会部门2020年机关运行经费安排111.96万元,与上年对比增加16.29万元,

                主要原因分析:1、基本支出:提高工资福利支出和卫生保健支出;2、项目支出:七个乡镇处工作经费和妇联※及妇儿工委工作经费增加。

                (三)国有资产占用情况

                鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

                 

                第二部分 开远市妇女联合会部门2020年部门预算表

                 

                一、部门财务收支总体情况表

                二、部门收入总体情况表

                三、部门支出总体情况表

                四、部门财政拨款收支总体情况表

                五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

                六、部门基本支出情况表

                七、部门政心下疑惑府性基金预算支出情况表

                八、财政拨款支出明▆细表(按经济科目分类)

                九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

                十、省本级项目支出绩效目标要不要解决那两个美利坚人表(本次下达)

                十一、省本他决定跟朱俊州大干一场级项目支出绩效目标表(另文下达)

                十二、省对下转移支付绩效目标表

                十三、部门政府采购情况表

                 

                 

                 

                监督索引号53250200171300111

                 

                 

                 

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